Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002621
Monto de la Factura
₲ 2.455.200
Nro. Solicitud de Transferencia
8031
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
18-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.455.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
52
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7364
Monto Contrato
₲ 7.573.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.202.261
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.202.261
Datos de la Licitación
ID de Licitación
233336
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES Y UTILES DE OFICINA PARA LA FCM Y SUS DEPENDENCIAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas