Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005350
Monto de la Factura
₲ 28.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17725
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
18-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-8226
Monto Contrato
₲ 32.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.811.810
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.811.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
239436
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria