Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002576
Monto de la Factura
₲ 22.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41449
Fecha Solicitud de Transferencia
19-04-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
23/2012
Código de Contratación (CC)
AC-28001-12-7992
Monto Contrato
₲ 22.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.397.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.397.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
232782
Nombre de la Licitación
Adquisicion de muebles y enseres
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica