Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000507
Monto de la Factura
₲ 9.705.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153792
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.229.278
Retención DNCP
₲ 34.585
Retención IVA
₲ 264.682
Retención Renta
₲ 176.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
AC-11003-16-23920
Monto Contrato
₲ 9.705.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.229.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.229.278
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303441
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados