Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0003029
Monto de la Factura
₲ 15.080.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119342
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.340.805
Retención DNCP
₲ 53.740
Retención IVA
₲ 411.273
Retención Renta
₲ 274.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO EULOGIO VERON CARDOZO
RUC
2406754-7
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
AC-11003-16-22639
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.058.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.058.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303404
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados