Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000423
Monto de la Factura
₲ 76.184.500
Nro. Solicitud de Transferencia
135048
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
22-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.450.074
Retención DNCP
₲ 271.494
Retención IVA
₲ 2.077.759
Retención Renta
₲ 1.385.173
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-11003-16-22873
Monto Contrato
₲ 153.620.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.089.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.089.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados