Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000540
Monto de la Factura
₲ 74.953.100
Nro. Solicitud de Transferencia
150890
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.279.035
Retención DNCP
₲ 267.106
Retención IVA
₲ 2.044.175
Retención Renta
₲ 1.362.784
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
AC-11003-16-22873
Monto Contrato
₲ 153.620.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.089.921
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.089.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303445
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS, TONER, MASTER Y CARTUCHOS DE TAMBOR
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados