Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000975
Monto de la Factura
₲ 11.542.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105435
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
13-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.976.232
Retención DNCP
₲ 41.131
Retención IVA
₲ 314.782
Retención Renta
₲ 209.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GABRIEL TIBURCIO SANCHEZ VALDEZ
RUC
366529-1
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
AC-11003-16-22114
Monto Contrato
₲ 74.024.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.395.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.395.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299570
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados