Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000165
Monto de la Factura
₲ 20.354.200
Nro. Solicitud de Transferencia
119347
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.356.474
Retención DNCP
₲ 72.535
Retención IVA
₲ 555.115
Retención Renta
₲ 370.076
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA SERVIN BENITEZ
RUC
406301-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
AC-11003-16-22520
Monto Contrato
₲ 20.354.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.356.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.356.474
Datos de la Licitación
ID de Licitación
303439
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados