Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000455
Monto de la Factura
₲ 111.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
208387
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2023
Fecha de la Transferencia
21-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 107.054.837
Retención DNCP
₲ 389.585
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR VEGA SORIA
RUC
2040337-2
Número de Contrato
10/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-45829
Monto Contrato
₲ 111.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.054.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 107.054.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social