Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001160
Monto de la Factura
₲ 15.997.530
Nro. Solicitud de Transferencia
215897
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2023
Fecha de la Transferencia
28-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.345.993
Retención DNCP
₲ 55.846
Retención IVA
Retención Renta
₲ 581.729
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MACRON SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80083055-5
Número de Contrato
18/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-45791
Monto Contrato
₲ 15.997.530
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.345.993
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.345.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425533
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIO
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social