Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Monto de la Factura
₲ 1.100.000
Nro. Solicitud de Transferencia
218625
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2023
Fecha de la Transferencia
10-01-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.095.000
Retención DNCP
₲ 4.000
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
43/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-45004
Monto Contrato
₲ 386.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.091.162
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.091.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social