Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0091028
Monto de la Factura
₲ 95.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
103148
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2023
Fecha de la Transferencia
01-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 92.551.852
Retención DNCP
₲ 337.137
Retención IVA
Retención Renta
₲ 2.606.727
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-44657
Monto Contrato
₲ 135.405.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 131.115.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.115.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social