Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001417
Monto de la Factura
₲ 11.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189313
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.271.455
Retención DNCP
₲ 41.018
Retención IVA
Retención Renta
₲ 427.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
09/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-45324
Monto Contrato
₲ 31.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.541.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.541.938
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social