Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016362
Monto de la Factura
₲ 51.642.256
Nro. Solicitud de Transferencia
142192
Fecha Solicitud de Transferencia
26-09-2023
Fecha de la Transferencia
03-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.006.135
Retención DNCP
₲ 182.156
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.408.425
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-44870
Monto Contrato
₲ 599.306.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.093.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.093.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social