Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016833
Monto de la Factura
₲ 25.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174747
Fecha Solicitud de Transferencia
17-11-2023
Fecha de la Transferencia
21-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.207.954
Retención DNCP
₲ 88.182
Retención IVA
Retención Renta
₲ 681.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-44870
Monto Contrato
₲ 599.306.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.093.393
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.093.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
422607
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas - Ad Referéndum a la aprobación del PGN 2023 y al Plan Financiero 2023
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social