Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0093667
Monto de la Factura
₲ 208.180.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167666
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2023
Fecha de la Transferencia
02-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.584.480
Retención DNCP
₲ 734.308
Retención IVA
Retención Renta
₲ 5.677.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-45009
Monto Contrato
₲ 600.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 580.702.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 580.702.847
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social