Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0094711
Monto de la Factura
₲ 3.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189319
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2023
Fecha de la Transferencia
07-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.697.997
Retención DNCP
₲ 13.457
Retención IVA
Retención Renta
₲ 140.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
42/2022
Código de Contratación (CC)
AC-23004-23-44899
Monto Contrato
₲ 101.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.152.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 98.152.595
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418760
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES QUIRÚRGICOS Y DE CIRUGÍA E INSUMOS CARDIACOS
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social