Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003772
Monto de la Factura
₲ 979.809
Nro. Solicitud de Transferencia
159877
Fecha Solicitud de Transferencia
23-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 979.809
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAFEPAR S. A.
RUC
80021772-1
Número de Contrato
192
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-13450
Monto Contrato
₲ 39.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.217.717
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.217.717
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245093
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA Y CAFÉ
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas