Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0050842
Monto de la Factura
₲ 945.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147409
Fecha Solicitud de Transferencia
05-12-2014
Fecha de la Transferencia
26-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 945.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NUCLEO S.A.
RUC
80017437-2
Número de Contrato
50
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-13560
Monto Contrato
₲ 15.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.378.830
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.378.830
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271086
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas