Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000254
Monto de la Factura
₲ 8.827.777
Nro. Solicitud de Transferencia
86209
Fecha Solicitud de Transferencia
07-08-2014
Fecha de la Transferencia
03-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.827.777
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
189
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-13452
Monto Contrato
₲ 8.827.777
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.395.055
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.395.055
Datos de la Licitación
ID de Licitación
244635
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas