Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001927
Monto de la Factura
₲ 6.060.000
Nro. Solicitud de Transferencia
167323
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.060.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
55/14
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-15269
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.800.562
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.800.562
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267136
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE MATERIALES
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas