Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003267
Monto de la Factura
₲ 3.432.540
Nro. Solicitud de Transferencia
48794
Fecha Solicitud de Transferencia
18-05-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.264.283
Retención DNCP
₲ 12.232
Retención IVA
₲ 93.615
Retención Renta
₲ 62.410
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
BRICK S.A.
RUC
80024486-9
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-13162
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.403.524
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.403.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251444
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICACIONES - PRENSA ESCRITA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas