Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 35.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31387
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASUR SA
RUC
80015541-6
Número de Contrato
99
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-15273
Monto Contrato
₲ 35.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.664.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.664.756
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277451
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informaticos para SNC
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas