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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004683
Monto de la Factura
₲ 17.946.033
Nro. Solicitud de Transferencia
39521
Fecha Solicitud de Transferencia
23-04-2015
Fecha de la Transferencia
05-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.066.351

Retención DNCP
₲ 63.953
Retención IVA
₲ 489.437
Retención Renta
₲ 326.292
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TAPITI S.R.L.
RUC
80026043-0
Número de Contrato
51/13
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-15839
Monto Contrato
₲ 113.922.498
Total Pagado por el Contrato
₲ 108.338.223
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.338.223

Datos de la Licitación

ID de Licitación
257532
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas