Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000034
Monto de la Factura
₲ 5.039.960
Nro. Solicitud de Transferencia
73087
Fecha Solicitud de Transferencia
17-07-2014
Fecha de la Transferencia
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.039.960
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAX S.R.L.
RUC
80025570-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
AC-12006-14-12909
Monto Contrato
₲ 5.039.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.792.910
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.792.910
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268702
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas