Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 289.354.670
Nro. Solicitud de Transferencia
75936
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2016
Fecha de la Transferencia
05-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 275.171.030
Retención DNCP
₲ 1.031.155
Retención IVA
₲ 7.891.491
Retención Renta
₲ 5.260.994
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12007-16-21199
Monto Contrato
₲ 2.868.391.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.467.924.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.467.924.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion