Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000159
Monto de la Factura
₲ 612.868.850
Nro. Solicitud de Transferencia
57323
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
04-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 582.827.133
Retención DNCP
₲ 2.184.042
Retención IVA
₲ 16.714.605
Retención Renta
₲ 11.143.070
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12007-16-21199
Monto Contrato
₲ 2.868.391.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.467.924.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.467.924.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion