Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000157
Monto de la Factura
₲ 344.252.280
Nro. Solicitud de Transferencia
56410
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2016
Fecha de la Transferencia
06-07-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-07-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 327.377.659
Retención DNCP
₲ 1.226.790
Retención IVA
₲ 9.388.699
Retención Renta
₲ 6.259.132
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CONSORCIO COMEPAR Y ASOCIADOS
RUC
80082792-9
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
AC-12007-16-21199
Monto Contrato
₲ 2.868.391.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.467.924.122
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.467.924.122
Datos de la Licitación
ID de Licitación
272506
Nombre de la Licitación
Licitación Pública Nacional por Subasta a la Baja Eelctrónica Nº 13/2014 "SERVICIO DE ELABORACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS FRESCOS - PLURIANUAL - 2014/2015"
Convocante
Ministerio de Educación y Ciencias (MEC)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Educacion