Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002102
Monto de la Factura
₲ 3.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
203520
Fecha Solicitud de Transferencia
15-12-2023
Fecha de la Transferencia
19-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.634.799
Retención DNCP
₲ 13.615
Retención IVA
₲ 106.364
Retención Renta
₲ 141.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PASTOR AYALA ESCURRA
RUC
1257422-8
Número de Contrato
06/2023
Código de Contratación (CC)
AC-28002-23-45673
Monto Contrato
₲ 11.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.699.359
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.699.359
Datos de la Licitación
ID de Licitación
425545
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica