Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 3.885.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153409
Fecha Solicitud de Transferencia
18-12-2013
Fecha de la Transferencia
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.885.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
28/13
Código de Contratación (CC)
AC-23004-13-11371
Monto Contrato
₲ 3.885.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.740.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.740.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262066
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2013 "SERVICIO SOCIAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social