Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 12.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17938
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2013
Fecha de la Transferencia
05-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO GENERAL DE SEGUROS S.A.
RUC
80017124-1
Número de Contrato
61297
Código de Contratación (CC)
AC-23004-13-8713
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.547.114
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.547.114
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229727
Nombre de la Licitación
Adquisición de Seguros Varios - Ad Referéndum al Plan Financiero
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social