Datos del Pago
Nro. de Factura
1
Monto de la Factura
₲ 133.032.388
Nro. Solicitud de Transferencia
151855
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2013
Fecha de la Transferencia
24-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.032.388
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
25/13
Código de Contratación (CC)
AC-23004-13-11369
Monto Contrato
₲ 133.032.388
Total Pagado por el Contrato
₲ 128.101.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 128.101.321
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262066
Nombre de la Licitación
LPN N° 04/2013 "SERVICIO SOCIAL"
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social