Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001632
Monto de la Factura
₲ 5.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
186196
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.945.118
Retención DNCP
₲ 18.518
Retención IVA
₲ 143.182
Retención Renta
₲ 143.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HERNAN ISABELINO BRITEZ
RUC
909969-7
Número de Contrato
02/2018
Código de Contratación (CC)
AC-28003-18-34553
Monto Contrato
₲ 8.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.318.775
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.318.775
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346856
Nombre de la Licitación
SERV. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Pilar
Unidad de Contratación
Rectorado