Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002713
Monto de la Factura
₲ 1.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
162274
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2018
Fecha de la Transferencia
17-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.006.327
Retención DNCP
₲ 3.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
2/2018
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-34511
Monto Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.992.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.992.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343932
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informaticos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo