Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022773
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112657
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
24-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 713.236
Retención DNCP
₲ 2.673
Retención IVA
₲ 20.455
Retención Renta
₲ 13.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MADERA Y METAL S.R.L.
RUC
80023352-2
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-33554
Monto Contrato
₲ 750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 713.236
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 713.236
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337435
Nombre de la Licitación
Adquisición de letreros de banca y puerta para el Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional