Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001033
Monto de la Factura
₲ 2.496.400
Nro. Solicitud de Transferencia
64033
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2018
Fecha de la Transferencia
19-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.374.031
Retención DNCP
₲ 8.896
Retención IVA
₲ 68.084
Retención Renta
₲ 45.389
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ZUNILDA ELISA COUCHONAL DOS SANTOS
RUC
429350-9
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-32526
Monto Contrato
₲ 2.496.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.374.031
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.374.031
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330836
Nombre de la Licitación
Adquisición de útiles e insumos de oficina
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional