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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000207
Monto de la Factura
₲ 469.657.665
Nro. Solicitud de Transferencia
187809
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2018
Fecha de la Transferencia
22-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 442.383.364

Retención DNCP
₲ 1.656.611
Retención IVA
₲ 12.808.845
Retención Renta
₲ 12.808.845
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO JIMÉNEZ GAONA Y LIMA S.A. EMPRESAS DE CONSTRUCCIÓN S.A. - ITASA S.A.
RUC
80087254-1
Número de Contrato
47
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-34043
Monto Contrato
₲ 2.956.938.565
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.681.236.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.681.236.033

Datos de la Licitación

ID de Licitación
283661
Nombre de la Licitación
Construcción del estacionamiento del Congreso de la Nación
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional