Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004439
Monto de la Factura
₲ 112.242.888
Nro. Solicitud de Transferencia
49664
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.740.945
Retención DNCP
₲ 399.993
Retención IVA
₲ 3.061.170
Retención Renta
₲ 2.040.780
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALBERTO RAUL PALUMBO ZALDIVAR
RUC
295953-4
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
AC-11001-18-32440
Monto Contrato
₲ 372.379.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 354.126.158
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 354.126.158
Datos de la Licitación
ID de Licitación
318680
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza de edificio - Ad Referendum 2017
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional