Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001180
Monto de la Factura
₲ 274.104.050
Nro. Solicitud de Transferencia
165936
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2017
Fecha de la Transferencia
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.943.927
Retención DNCP
₲ 1.023.322
Retención IVA
₲ 3.915.772
Retención Renta
₲ 5.221.029
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TACK S.A.
RUC
80026333-2
Número de Contrato
322015_01
Código de Contratación (CC)
AC-23006-17-30541
Monto Contrato
₲ 274.107.190
Total Pagado por el Contrato
₲ 263.943.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.943.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322015
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA COMUNIDADES INDIGENAS
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena