Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002385
Monto de la Factura
₲ 9.010.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84284
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
20-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.569.109
Retención DNCP
₲ 32.111
Retención IVA
₲ 245.748
Retención Renta
₲ 163.832
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
301902
Código de Contratación (CC)
AC-23006-17-26571
Monto Contrato
₲ 42.533.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.448.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.448.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena