Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002440
Monto de la Factura
₲ 33.522.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99905
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
14-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.879.288
Retención DNCP
₲ 119.462
Retención IVA
₲ 914.250
Retención Renta
₲ 609.500
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUSTO PASTOR MOLAS HERMOSA
RUC
1202077-0
Número de Contrato
301902
Código de Contratación (CC)
AC-23006-17-26571
Monto Contrato
₲ 42.533.781
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.448.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.448.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
301902
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE LOS VEHICULOS DE LA INSTITUCION
Convocante
Instituto Paraguayo del Indígena (INDI)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo del Indigena