Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000298
Monto de la Factura
₲ 15.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7200
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2013
Fecha de la Transferencia
14-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Smar S.R.L.
RUC
80013379-0
Número de Contrato
47/2012
Código de Contratación (CC)
AC-11003-12-7590
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.260.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.260.909
Datos de la Licitación
ID de Licitación
229933
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS DE CAFETERIA
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados