Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000472
Monto de la Factura
₲ 3.368.063
Nro. Solicitud de Transferencia
100080
Fecha Solicitud de Transferencia
19-09-2012
Fecha de la Transferencia
22-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.368.063
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HIDROCONTROL SA
RUC
80024176-2
Número de Contrato
Fiscalización Nº 2/2010
Código de Contratación (CC)
AC-23003-12-6465
Monto Contrato
₲ 3.368.063
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.034.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.034.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205204
Nombre de la Licitación
Fiscalizacion de Construccion de Sistema de Agua Potable
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert