Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002285
Monto de la Factura
₲ 68.774.800
Nro. Solicitud de Transferencia
145838
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.656.537
Retención DNCP
₲ 242.587
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.875.676
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23004-20-39273
Monto Contrato
₲ 228.774.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.243.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.243.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social