Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000445
Monto de la Factura
₲ 26.399.600
Nro. Solicitud de Transferencia
85668
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.586.492
Retención DNCP
₲ 93.119
Retención IVA
Retención Renta
₲ 719.989
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
A.S. GROUP S.A.
RUC
80092018-0
Número de Contrato
19/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23004-20-39273
Monto Contrato
₲ 228.774.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.243.029
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.243.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social