Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008298
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.460.000
Retención DNCP
₲ 176.364
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.363.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
14/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23004-20-39274
Monto Contrato
₲ 282.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.314.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 273.314.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social