Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006343
Monto de la Factura
₲ 220.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
116973
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
05-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 213.224.000
Retención DNCP
₲ 776.000
Retención IVA
Retención Renta
₲ 6.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
C-BRAY S.A.
RUC
80089173-2
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23004-20-39266
Monto Contrato
₲ 294.120.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 285.061.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 285.061.104
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social