Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000271
Monto de la Factura
₲ 73.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125019
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2021
Fecha de la Transferencia
07-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 71.061.744
Retención DNCP
₲ 258.620
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.999.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANATORIO BRITÁNICO S.A
RUC
80071221-8
Número de Contrato
22/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23004-20-40026
Monto Contrato
₲ 73.320.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 71.061.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 71.061.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377058
Nombre de la Licitación
Servicio de Estudios Especializados
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social