Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010998
Monto de la Factura
₲ 14.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
147161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
21-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.568.800
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANA BEATRIZ LEIVA ORUE
RUC
740281-3
Número de Contrato
16/2020
Código de Contratación (CC)
AC-23004-20-39207
Monto Contrato
₲ 54.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.729.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.729.927
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376482
Nombre de la Licitación
Adquisición de Materiales Traumatológicos y Sillas de Ruedas
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social